|
№ |
Содержание мероприятия |
Должностное лицо ответственное за выполнение |
Срок выполнения |
Документ, подтверждающий выполнение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Образование рабочей группы по качеству |
ПРК |
27.08.07 |
распоряжение |
|
|
Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК |
ПРК |
28.08.07 |
распоряжение |
|
|
Определение перечня документации СМК |
ПРК |
28.08.07 |
распоряжение |
|
|
Разработка проекта политики и целей в области качества |
ПРК |
30.08.07 |
Проект политики и целей в области качества |
|
|
Утверждение проекта политики и целей в области качества |
глава администрации Батыревского района |
31.08.07 |
Политика и цели в области качества |
|
|
Разработка целей в области качества подразделений |
руководители структурных подразделений |
17.09.07 |
Проекты целей в области качества подразделений |
|
|
Утверждение целей в области качества подразделений |
глава администрации |
19.09.07 |
Утвержденные цели в области качества подразделений |
|
|
Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» |
ПРК |
18.09.07 |
Проект СТО 004 - 2007 |
|
|
Утверждение СТО 004 - 2007 |
глава администрации Батыревского района |
04.10.07 |
Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|
|
Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» |
ПРК |
18.09.07 |
Проект СТО 005 - 2007 |
|
|
Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» |
глава администрации |
04.10.07 |
Утвержденная
СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|
|
Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
ПРК
|
18.09.07 |
Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|
|
Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
глава администрации |
4.10.07 |
Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|
|
Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
ПРК
|
18.09.07 |
Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|
|
Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
глава администрации |
10.10.07 |
Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|
|
Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; |
ПРК |
18.09.07 |
Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|
|
Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
глава администрации |
10.10.07 |
Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|
|
Введение в действие всех документированных процедур |
ПРК |
19.10.07 |
распоряжение |
|
|
Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур |
Владельцы процессов |
19.09.07 |
Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
|
|
Разработка распоряжения о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкциях |
ПРК |
01.10.07 |
распоряжение |
|
|
Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций |
Руководители структурных подразделений |
19.10.07 |
Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|
|
Проверка разработанных документов |
ОАО «Технокомплекс «Качество» |
04.10.07 |
|
|
|
Формирование руководства по качеству |
ПРК |
15.10.07 |
Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|
|
Согласование РК с владельцами процессов |
ПРК |
19.10.07 |
Визы владельцев на проекте РК |
|
|
Утверждение РК |
глава администрации |
22.10.07 |
Утверждённое РК |
|
|
Введение в действие СМК |
глава администрации |
26.10.07 |
Постановление (распоряжение) о введении в действие СМК |
|
|
Подготовка внутренних аудиторов |
глава администрации |
Октябрь |
Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|
|
Разработка плана проведения внутренних проверок |
ПРК |
01.11.07 |
Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|
|
Проведение внутренних аудитов. |
ПРК |
16.11.07 |
Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|
|
Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям |
Разработчики, руководители подразделений |
07.12.07 |
Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|
|
Определение результативности СМК |
ПРК |
10.12.07 |
Отчет |
|
|
Проведение Дней качества |
ПРК |
октябрь, ноябрь, декабрь |
Протоколы |
|
|
Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала |
ПРК |
сентябрь, декабрь
|
Отчеты |
|
|
Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим |
ПРК |
ноябрь, декабрь
|
Отчеты |
|
Примечания:
1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству
2. ПРК – первый заместитель главы Батыревского района Селиванов Р.В.
3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК
|