1.1.Обеспечение сбалансированности муниципального бюджета, мерах принимаемых по обеспечению собственных доходов
Консолидированный бюджет Батыревского района по доходам за 2015 год исполнен в сумме 642,3 млн. руб., что составляет 99,6% к годовым плановым назначениям.
Поступило межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 516,5 млн. рублей, при плане 525,4 млн. рублей.
По предварительным данным (без заключительных оборотов) в консолидированный бюджет района мобилизовано собственных доходов на общую сумму 125,8 млн. рублей, что составляет 105,1% к плану. Фактический показатель темпа роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов к уровню 2014 года составил 95,5% при плане 90,4%, со снижением на 5,9 млн. руб. Тогда как, при утверждении бюджетов из-за уменьшения норматива зачисления НДФЛ на 12,14% прогнозировалось выпадение доходов в сумме 12,5 млн. рублей.
Администрацией района проводится систематическая работа, направленная на повышение поступления собственных доходов. Так, согласно плану работы Межведомственной рабочей группы в 2015 году в районе проведено 14 заседаний по работе с недоимщиками, на которых были заслушаны руководители 182 предприятий и индивидуальных предпринимателей. По результатам работы дополнительно мобилизовано доходов в бюджетную систему 2,5 млн. рублей.
В соответствии с мероприятиями, утвержденными «дорожной картой», в 2016 году планируется усиление работы по легализации трудовых отношений. Ожидаемая сумма дополнительного поступления НДФЛ в район составит 2,3 млн. рублей. Учитывая высокую значимость малого и среднего бизнеса в районе и в целях недопущения роста налоговой нагрузки на них увеличение коэффициента базовой доходности К2 при расчете ЕНВД в 2016 году не предусматривается.
В целях более полного анализа и контроля за поступлением доходов в бюджетную систему администрацией района приобретено неисключительное право на использование программы «Подсистемы учета сведений о плательщиках – юридических лицах и уплаченных ими налоговых и неналоговых доходов», которая позволит иметь необходимую информацию для конкретной работы с налогоплательщиками района.
Проводитсяпостоянный мониторингэффективности налоговых льготв части имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, земельный налог), контроль за установлением максимально возможных ставок и работа по сокращению недоимки по местным налогам.
Будет продолжена работа по содействию в оформлении недвижимого имущества и земельных участков физических лиц в целях налогообложения.
Расходные обязательства бюджета исполнены за отчетный год в сумме 639,1 млн. рублей или на 97,6% к годовому плану. Финансирование вопросов и полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуправления, обеспечено в полном объеме. Кредиторской задолженности по расходным обязательствам, предусмотренным за счет средств местных бюджетов, по состоянию на 1 января 2016 года не имеется.
Консолидированный бюджет района на 2016 год утвержден по доходам и расходам на общую сумму 530,7 млн. рублей. В том числе собственные доходы 120,8 млн. руб. или 101% к плану 2015 года.
В непростых финансово-экономических условиях нового года администрацией района совместно с сельскими поселениями будет продолжена работа по увеличению собственной доходной базы местных бюджетов, поддержанию сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района.
1.2. Реализация инвестиционных проектов
В 2015 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры Батыревского района в рамках РАИП выделено 54,6 млн. рублей бюджетных инвестиций, в том числе из федерального бюджета (на софинансирование объектов РАИП) – 24,7 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 28,5 млн. рублей и местного бюджета – 1,4 млн. рублей. Инвестиции направлены на строительство объектов здравоохранения, жилищное строительство и дорожное хозяйство.
На осуществление дорожной деятельности в 2015 году направлено 67,0 млн. рублей.
Отремонтировано 8 дворовых территорий многоквартирных домов и 3 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов в с.Батырево.
По программе строительства дорог с малой интенсивностью движения в районе построено и сдано в эксплуатацию 3 автомобильные дороги с общей протяженностью 2,7 км на сумму 18,9 млн.руб. в д. Балабаш-Нурусово, д. Долгий Остров и д. Кзыл-Камыш.
Продолжается строительство пяти переходящих дорог (в с. Батырево, Норваш-Шигали, Сугуты, в д. Булаково, Кзыл-Камыш), для завершения которых необходимо в 2016 г – 15,1 млн. рублей.
Дополнительно разработаны и прошли госэкспертизу 6 проектов на строительство дорог с общей сметной стоимостью строительства – 52,3 млн. рублей
На 2016 год по линии Минсельхоза России планируется строительство автомобильной дороги Туруново-Малые Арабузи протяженностью 3,2 км со сметной стоимостью 68,590 млн. рублей, соединяющий населенные пункты Яншихово и Туруново.
Предполагается ремонт автомобильной дороги «Калинино-Батырево-Яльчики» в пределах с.Батырево (от автодороги А-151 до р. Кебе). Проект находится на стадии завершения.
Одна из важнейших задач в сфере дорожного строительства на сегодняшний день является строительство объездной дороги с.Батырево.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой» разработаны проекты водоснабжения населенных пунктов Батыревского района. Проекты водоснабжения населенных пунктов разделены на девять пусковых комплекса. Все проекты готовы прошли государственную экспертизу. К реализации подготовлены первый и третий пусковые комплексы. Подготовлены проекты водоснабжения населенных пунктов, Сугуты, Тат. Сугуты, Алманчиково, Кзыл Чишма, Красномайск. Общая стоимость реализации (1, 3 пусковые комплексы) 285,0 млн. рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие села до 2020 года» в Батыревском районе реализуется «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Западный» с. Шыгырдан Батыревского района». В рамках данной программы предусмотрены три объекта. Два объекта: «Автомобильная дорога по ул. Солнечная, Дорожная, Луговая и Западная с. Шыгырдан» протяженностью 4,083 км на сумму 55,3 млн.руб. и «Наружные сети водоснабжения» на общую сумму 16,3 млн.руб. реализованы в 2014-2015 годах. Оба объекта завершены и имеют разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Имеется положительное заключение на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Шыгырдан» предусмотренный к реализации в 2016-2017 годах. Общая сметная стоимость объекта 175,3 млн. рублей.
В 2015 году выполнен капитальный ремонт гидротехнического сооружения в с. Шыгырдан. Стоимость объекта составил 5,3 млн. рублей. Подготовлен проект капитального ремонта ГТС у с. Новое Ахпердино, строительство которого планируется в 2017 году.
Имеется проект строительства объекта «Полигон твердых бытовых отходов в Батыревском районе Чувашской Республики со сметной стоимостью 65 млн.руб.
На стадии завершения разработки проектно-сметные документации на 2016 год остаются:
Модернизация очистных сооружений мощностью 600 куб.м./сутки с.Батырево,
Строительство мини очистных сооружений для микрорайона «Восточный» с.Батырево,
Модернизация станции водоочистки мощностью 600 куб.м./сутки с.Батырево,
Водоснабжение восточной части с. Батырево.
Разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция здания под многофункциональный центр в с.Батырево» стоимостью 12 млн.руб. Проект находится на экспертизе.
На стадии завершения разработка проектно-сметной документации по реконструкции детского сада «Теремок» под начальную школу - детский сад.
Имеется положительное заключение на строительство «Школы на 9 классов в с.Новое Ахпердино Батыревского района Чувашской Республики»
В 2015 г. реализованы инвестиционные проекты в отрасли АПК района на общую сумму 110,5 млн.руб.
В 2016-2017 годах сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х Батыревского района планируется к реализации более 15 проектов на общую сумму 241,6 млн. рублей.
1.3. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
По состоянию на 31.12.2015 передано в аренду по рыночной стоимости 126 объектов недвижимости общей площадью 2555,8 кв.м.
Задолженность за аренду имущества на 31.12.2015 составляет 206,2 тыс. руб.
Ведется работа по взысканию образовавшейся задолженности: в отношении арендатора ООО «Водолей» направлено 2 претензионных письма.
Задолженность за аренду земли отсутствует.
В Целях формирования земельных участков для строительства жилья экономического класса и инвестиционных проектов администрацией Батыревского сельского поселения ведется работа по включению в границы с. Батырево земельного участка площадью 37 га.
По состоянию на 31.12.2015 администрацией района и администрациями сельских поселений из 86 многодетной семьи поставленных на учет в собственность бесплатно предоставлено земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 65 многодетным семьям. Земельные участки для предоставления многодетным семьям сформированы.
Администрацией района выполнен план по предоставлению в 2015 году земельных участков многодетным семьям (из 18 запланированных предоставлено 21 участок).
В ходе проведения «народной инвентаризации» выявлен пустующий и неэффективно используемый 51 земельный участок площадью 10,4 га государственная собственность на которые не разграничена. Все выявленные земельные участки сформированы, поставлены на государственный кадастровый учет и вовлечены в хозяйственный оборот: переданы в аренду 45 участков площадью 9,6 га (годовой размер арендной платы 233,8 тыс. рублей), продано 6 участков площадью 0,72 га (доход 125,9 тыс.рублей). Работа по выявлению пустующих и неэффективно используемых земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, продолжается.
В Батыревском районе площадь земельных долей находящихся в общей долевой собственности составляет 35212 га. Общая площадь зарегистрированных земельных долей на 31.12.2015 года составляет 18344 га (на 01.12.2015 г. было 18274 га) или 52,1%.
По состоянию на 31.12.2015 площадь выявленных невостребованных земельных долей составляет 6554 га (19% от площади земельных долей), а на 01.12.215 г. было 7035 га (310 наследников и собственников заканчивают оформление земельных долей на площади 481 га).
Из них (из 6554 га) в собственность муниципальных образований зарегистрированы земельные доли общей площадью 1396 га (21% общей площади невостребованных земель на территории района), а на 01.12.2015 года было 1373 га, т.е в течение месяца зарегистрировано 15 долей площадью 23 га.
В декабре 2015 года для регистрации невостребованных долей проделана следующая работа:
-поданы в суд 13 исковых заявления по 82 земельным долям на площади 120 га;
- подготовлены документы для подачи в суд по 279 долям на площади 399 га;
- получены решения суда по 22 долям на площади 39 га.
В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Батыревского района (с учетом сельских поселений) на 2015 год включены 8 объектов недвижимости и 1 муниципальное унитарное предприятие.
Ожидаемые доходы от приватизации составляют 956,8 тыс. рублей.
На 31.12.2015 года решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты по всем 8 объектам недвижимости и 1 МУП (100% к плану).
Из 8 объектов приватизировано 4 объекта (50% к плану). Поступило средств в местный бюджет от продажи муниципального имущества в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации – 1,1 млн. руб. (113% к плану).
По 4 неприватизированным объектам недвижимости 24 декабря 2015 г. объявлены повторные аукционы.
По муниципальному унитарному предприятию «Батыревское районное бюро технической инвентаризации» в Единый государственный реестр юридических лиц 08.12.2015 г. внесена запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования. Данная процедура завершится к 08.03.2016 г.
Администрацией Батыревского района разработан проект прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества на 2016 год (включены 2 объекта недвижимости с земельными участками под ними), который будет представлен к рассмотрению и утверждению на очередном заседании Собрания депутатов Батыревского района.
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2016 году, ожидается поступление в бюджет Батыревского района Чувашской Республики доходов от приватизации муниципального имущества в размере не менее 500 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2015 на территории Батыревского района выявлены 2 бесхозяйных объекта недвижимости:
- сооружение: плотина противоэрозийная (поставлен на учет в качестве бесхозяйного, подготовлены документы для подачи в суд для признания права собственности муниципального образования);
- объект незавершенного строительства (поставлен на кадастровый учет, в настоящее время оформляются документы, необходимые для постановки на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества).
Задачи на 2016 год:
- продолжить работу по взысканию задолженности по арендным платежам в судебном порядке и по недопущению впредь ее образования.
- обеспечить формирование земельных участков, пригодных для жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов, и предоставление предложений в Госкомимущество Чувашии по их включению в Единый информационный ресурс.
- активизировать работу по регистрации права муниципальной собственности на земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот.
- провести мероприятия по постановке на учет 1 объекта капитального строительства в качестве бесхозяйного и последующей регистрацией права муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством.
- принять Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Батыревского района на 2016 год и оказать содействие сельским поселениям района в выполнении принятых планов приватизации на 2016 год.
- планируется проведение работы по выявлению земель, используемых не по целевому назначению для применения к ним повышенных ставок налогообложения.
1.4.Реализация государственных программ в сфере ЖКХ
На территории Батыревского района расположены 122 многоквартирных дома (в т. ч. 40домов блокированной застройки), общей площадью 84,4 тыс.кв.м.
Все многоквартирные дома переведены на индивидуальное отопление.
В настоящее время в районе функционирует 6 организаций, оказывающих услуги водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, водоотведения, в т.ч. однаорганизация оказывает услуги по управлению многоквартирными домами.
Задолженность администрации района за потребленный природный газ по договору поставки природного газа для муниципальных нужд по состоянию на 31 декабря 2015 года отсутствует.
Задолженность администрации района и организаций ЖКХ района за потребленную электрическую энергию отсутствует.
По оперативной информации задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01 декабря 2015 г. составила 988 тыс. рублей (в т.ч. просроченная – 145 тыс. рублей), что на 28,2% меньше чем на аналогичную дату прошлого года.
В 2014-2015 гг. на реализацию краткосрочного плана предусмотрены средства в сумме 1,7 млн. рублей. На эти средства капитально отремонтировано 5 многоквартирных домов общей площадью 4571,00 кв. м, в которых проживает 283 человека.
В 2015-2016 гг. району на реализацию краткосрочного плана предусмотрены средства в сумме 3,7 млн. рублей. На эти средства запланирован капитальный ремонт 7 многоквартирных домов общей площадью 3,7 тыс. кв. м, в которых проживает 219 человек.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой фонд перечислены полностью.
Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2015-2016 гг. за счет бюджета района в сумме 199,0 тыс. рублей перечислено полностью.
Для участия в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг. в районе нет многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012г.
1.5. Социальное развитие. Выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Администрацией Батыревского района проводится работа по укреплению института семьи, пропаганде семейных ценностей. И как следствие этой работы число расторжения брака в районе за 2015 год сократилось на 38 %.
Общая численность детей родившихся в 2015 году 447 детей, умерло 542 человек. Заключение брака - 252.
В настоящее время в МФЦ Батыревского района прием заявителей по принципу «одного окна» ведут на базе 5 оборудованных окон (при нормативе 5 окон) пять «универсальных» специалиста.
Наиболее популярны услуги по регистрации недвижимости, получения загранпаспорта, назначение и выплата пособия на ребенка, запись ребенка в детский сад, вопросы выделения земельных участков.
Для жителей сельских поселений в районе для получения услуг в «шаговой доступности» организовано 16 окон на базе модельных библиотек, где принимаются документы заявителей на получение региональных и муниципальных услуг.
В январе-декабре 2015 г. введено в эксплуатацию 24,5 тыс. кв. м. жилья, что составляет 82,0 % к уровню 2014 года, и 83,1 % к плановому показателю.
В 2015 году все средства, предусмотренные на улучшение жилищных условий в рамках существующих программ, освоены полностью.
На 2016 год предусмотрены средства на обеспечение жильем 16 молодым семьям, на 2 детей-сирот, 3 многодетным семьям.
В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 02.11.2012 № 124 «О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике» в 2013-2014 годах открыты 5 модульных ФАП.
В 2016 году запланировано строительство ФАП в д. Новое Бахтиарово.
В рамках реализации программы «Земский доктор» в 2012-2015 годах трудоустроено 37 молодых специалистов (2012 г. – 20, 2013 г. – 11, в 2014 г. – 2, 2015 г. – 4).
Среднемесячная заработная плата врачей за 2015 г. составила 28882,9 рублей, средних медицинских работников – 14280,9 рублей, младшего медицинского персонала – 8951,2 рублей.
Основной проблемой развития муниципальной системы образования района является недостаточный приток молодых педагогических кадров в систему образования. В системе образования Батыревского района работают 516 педагогов, средний возраст учителей составляет 44 года.
В ближайшие годы планируем усилить работу по составлению договоров с вузами Чувашии на обучение студентов для нашего района.
Средняя заработная плата в сфере образования составляет: педагогических работников школ – 20602,4 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 16626,9 рублей, педагогов учреждений дополнительного образования – 17203,0 рублей, в сфере культуры – 12566,2 рублей, в сфере физкультуры и спорта 14970 рублей.
По состоянию на 31 декабря т.г. в центре занятости населения Батыревского района состояло на учете в качестве безработных граждан 72 человека. Уровень безработицы по отношению к численности трудоспособного населения составил 0,38% (в среднем по республике - 0,63%).
1.6. Развитие сельского хозяйства
По предварительным данным Чувашстата валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ в весе после доработки составил 37,3 тыс. тонн, или 95,1% к уровню прошлого года, урожайность – 19,9 ц/га или 93,0% к уровню прошлого года.
Картофеля во всех категориях хозяйств собранно 76,9 тыс. тонн или 112,6% к уровню прошлого года при урожайности 188,1 ц/га или 115,9% к уровню прошлого года, овощей во всех категориях хозяйств собрано 11,5 тыс. тонн, или 112,1% к уровню прошлого года, при урожайности 286,0 ц/га или 10,6%.
Под урожай 2016 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 4,6 тыс. га, зябь поднята на площади 15,5 тыс. га.
По данным Чувашстата за январь – ноябрь 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х Батыревского района производство скота и птицы в живом весе увеличилось на 10,1% и составило 3,360 тыс. тонн, молока - увеличилось на 7,1% и составило 8,609 тыс. тонн.
На 1 декабря 2015 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х Батыревского района уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и составило 4,675 тыс. голов (по республике снижение на 0,3% и составило 74,094 тыс. голов), в том числе коров – увеличение на 0,4% и составило 1,902 тыс. голов (по республике снижение на 1,3% - 29,417 тыс. голов).
Поголовье свиней уменьшилось на 8,3% и составило 12,158 тыс. голов.
По оперативным данным администрации Батыревского района среднемесячная заработная плата сельскохозяйственных организаций в январе-октябре 2015 г. составила 13026 рублей (117,0% к уровню 2014 года), что ниже среднереспубликанского значения на 9,9%.
Объем господдержки, предоставленной сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК Батыревского района по состоянию на 01 января 2016 г. составил 102% к 2014 г.(252,5 млн. руб.)
По состоянию на 31 декабря 2015 г. общая сумма кредитных ресурсов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями АПК и малыми формами хозяйствования Батыревского района 356,9 млн. рублей.
С 2006 года по декабрь 2015 г. в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства малым формам хозяйствования Батыревского района было предоставлено льготных кредитов на сумму 3704,8 млн. рублей, в т.ч. в 2015 году – 935 кредитов на сумму 261,8 млн. рублей.
Данным видом государственной поддержки в Батыревском районе воспользовалось 14686 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Удельный вес личных подсобных хозяйств, привлекших льготные кредиты за 2006-2015 годы, составляет 109,8% (в целом по республике – 57,8 %).
В 2015 г. реализованы следующие инвестиционные проекты в отрасли АПК района:
«Строительство овощехранилищ» ЗАО «Батыревский», стоимостью 19,157 млн. рублей, КФХ Красновой Л.П., стоимостью 4,0 млн. рублей, КФХ Антонова В. А. стоимостью 2,5 млн. рублей., КФХ Краснова А.В. стоимостью 5,0 млн.руб.
Реконструкция МТФ на 50 голов КФХ Чемерова Р.Р. - стоимостью
3 млн. рублей.
29 декабря 2015 года состоялось открытие молочно-товарной фермы на 200 голов с доильным залом в ООО «Агрофирма «Исток» с общей стоимостью 46,6 млн. рублей и убойного цеха КФХ Абитова Р.М. с производственной мощностью 10-15 голов в смену стоимостью 20 млн.руб.
В 2016-2017 годах сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х Батыревского района планируется к реализации более 15 проектов на общую сумму 241,6 млн. рублей.
КФХ Шрша Н.Н. строительство овощехранилища – 8,5 млн. рублей,
ИП Чабатова Ф.К. строительство МТФ на 190 голов – 50 млн. рублей,
ООО «Агрофирма «Исток» реконструкция межхозяйственной оросительной системы – 55 млн. рублей.
КФХ Санзяпова Р.Ш. строительство плотины и приобретение мелиоративной системы, строительства цеха по переработке мяса и производству полуфабрикатов – 66 млн. рублей,
КФХ Шарафутдинова И.Ш. реконструкция МТФ второй очереди на 70 голов –
3 млн. рублей,
ООО «Агромир» строительство оросительной системы – 21,6 млн. рублей,
КФХ Чемерова Р.Р. строительство оросительной системы – 17 млн. рублей,
КФХ Зейнетдинова Э.Н. строительство семейной животноводческой фермы на
10 голов – 8,5 млн. рублей,
КФХ Бикчурина Р.М. реконструкция МТФ на 150 голов – 6 млн. рублей,
КФХ Кузнецова В.Л. строительство овощехранилища – 6 млн. рублей.
Ведется работа по реализации на территории района инвестиционных проектов по строительству логистических центров на территориях:
Долгоостровского сельского поселения -5 га;
Шыгырданского сельского поселения - 15,8 га.
Тойсинского сельского поселения – 71,0 га.
Также работа по реализации проектов по выращиванию овощей открытого и закрытого грунта на территориях:
Батыревского сельского поселения- 24,7 га,
Долгоостровского сельского поселения- 178,5 га.
Шыгырданского сельского поселения 73,7 га;
Тойсинского сельского поселения – 65,0 га.