|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
| № п/п |
Наименование программ |
Коды функциональной классификации |
Отчетный год |
Плановые значения |
| Раздел подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Доп. классификация |
План |
Исполнено |
% исполнения |
2012 |
2013 |
2014 |
| 1 |
2 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
Всего расходов на реализацию программ |
|
|
|
|
185 186,00 |
184 635,30 |
99,70 |
142 687,00 |
29 212,30 |
29 458,10 |
| |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
На реализацию федеральных целевых программ - всего |
|
|
|
|
23 830,20 |
23 557,50 |
98,86 |
2 300,30 |
3 021,90 |
3 185,60 |
| |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-ных домов и переселению граждан из аварийного жи¬лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
0980101 |
006 |
000 |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" |
0801 |
1001100 |
019 |
000 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь |
0901 |
0923200 |
001 |
000 |
12 281,50 |
12 256,10 |
99,79 |
- |
- |
- |
| |
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
0901 |
0923400 |
001 |
719 |
96,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| |
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь |
0902 |
0923200 |
001 |
000 |
145,20 |
47,90 |
32,99 |
- |
- |
- |
| |
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
0902 |
0923400 |
001 |
719 |
54,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
1003 |
1001101 |
021 |
000 |
475,50 |
475,50 |
100,00 |
1 528,60 |
1 765,00 |
1 765,00 |
| |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
1003 |
1001101 |
021 |
515 |
1 660,00 |
1 660,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
1003 |
1001101 |
099 |
000 |
382,30 |
382,30 |
100,00 |
771,70 |
1 256,90 |
1 420,60 |
| |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" |
1003 |
1001101 |
099 |
515 |
1 954,60 |
1 954,60 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1003 |
1008820 |
005 |
666 |
2 281,10 |
2 281,10 |
100,00 |
- |
- |
- |
| 2 |
На реализацию республиканских целевых программ - всего |
|
|
|
|
154 508,70 |
154 448,60 |
99,96 |
133 920,00 |
22 170,80 |
22 213,70 |
| |
Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" |
0409 |
5220600 |
365 |
000 |
9 803,70 |
9 803,10 |
99,99 |
16 631,60 |
16 631,60 |
17 286,90 |
| |
Республиканская адресная программа "Капитальный ре-монт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" |
0501 |
0980201 |
006 |
000 |
2 641,10 |
2 641,10 |
100,00 |
210,80 |
221,40 |
232,40 |
| |
Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011–2015 годы |
0501 |
5220700 |
003 |
000 |
7 229,70 |
7 206,60 |
99,68 |
4 663,00 |
2 834,80 |
2 834,80 |
| |
Развитие улично-дорожной сети сельских населенных пунктов |
0503 |
5220608 |
365 |
000 |
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Субсидии местным бюджетам на поощрение победителей экономического соревнования между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики |
0503 |
5228202 |
003 |
000 |
250,00 |
215,10 |
86,04 |
- |
- |
- |
| |
Реконструкция существующего здания под дошкольное образовательное учреждение в с. Батырево Батыревского района |
0701 |
5225221 |
003 |
000 |
96 890,60 |
96 890,60 |
100,00 |
46 658,90 |
700,00 |
- |
| |
Дошкольное образовательное учреждение в с. Шыгырданы Батыревского района |
0701 |
5225227 |
003 |
000 |
20 310,00 |
20 310,00 |
100,00 |
64 007,70 |
- |
- |
| |
Средняя общеобразовательная школа, с. Сугуты Батыревского района |
0702 |
5225202 |
003 |
000 |
7 113,50 |
7 113,50 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы |
1003 |
5221103 |
005 |
000 |
5 121,80 |
5 120,30 |
99,97 |
1 748,00 |
1 783,00 |
1 859,60 |
| |
Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года" |
1003 |
5226801 |
021 |
000 |
292,90 |
292,90 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года" |
1003 |
5226801 |
099 |
000 |
355,40 |
355,40 |
100,00 |
- |
- |
- |
| 3 |
На реализацию муниципальных целевых программ - всего |
|
|
|
|
6 847,10 |
6 629,20 |
96,82 |
6 466,70 |
4 019,60 |
4 058,80 |
| |
Районная целевая программа профилактики правонарушений в Батыревскомм районе ЧР на2009-2012 годы |
0113 |
7951100 |
500 |
000 |
800,00 |
800,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
0113 |
7951300 |
500 |
000 |
8,00 |
8,00 |
100,00 |
18,00 |
- |
- |
| |
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Батыревского района на 2011 и 2012 годы |
0113 |
7951600 |
500 |
000 |
- |
- |
- |
301,90 |
- |
- |
| |
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы ы Батыревском районе на 2011-2013 годы" |
0113 |
7951700 |
500 |
000 |
- |
- |
- |
25,00 |
25,00 |
- |
| |
Муниципальная целевая программа ускоренного внедрения международных стандартов качества в Батыревском районе на 2008-2012 годы (Программа "Качество") |
0113 |
7951800 |
500 |
000 |
- |
- |
- |
20,00 |
- |
- |
| |
Районная целевая программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Батыревском районе на 2010-2020 годы" |
0309 |
7950900 |
500 |
000 |
1 506,90 |
1 502,30 |
99,69 |
505,10 |
526,00 |
527,20 |
| |
Районная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Батыревском районе на 2011-2015 годы |
0412 |
7950700 |
500 |
000 |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| |
Районная целевая программа по содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2011-2013 годах |
0412 |
7951400 |
500 |
000 |
- |
- |
- |
20,00 |
20,00 |
- |
| |
Комплексная программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры Батыревского района на 2008-2012 годы" |
0502 |
7950800 |
003 |
000 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
- |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
0502 |
7951300 |
500 |
000 |
900,00 |
900,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа «Обеспечение населения Батыревского района качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» |
0502 |
7951900 |
003 |
000 |
- |
- |
- |
587,30 |
100,00 |
741,00 |
| |
Комплексная программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры Батыревского района на 2008-2012 годы" |
0503 |
7950800 |
003 |
000 |
428,40 |
428,40 |
100,00 |
928,40 |
600,00 |
- |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
0503 |
7951300 |
500 |
000 |
393,10 |
392,90 |
99,95 |
494,10 |
300,00 |
300,00 |
| |
Районная целевая программа "Молодежь Батыревского района:2011-2020 годы" |
0707 |
7950100 |
447 |
000 |
83,40 |
83,40 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа "Молодежь Батыревского района:2011-2020 годы" |
0707 |
7950100 |
500 |
000 |
70,40 |
70,40 |
100,00 |
92,00 |
112,00 |
112,00 |
| |
Районная целевая программа развития дошкольного образования в Батыревском районе на 2011-2020 годы |
0709 |
7950100 |
611 |
000 |
- |
- |
- |
50,00 |
- |
- |
| |
Районная целевая программа развития дошкольного образования в Батыревском районе на 2011-2020 годы |
0709 |
7950200 |
019 |
000 |
24,40 |
24,40 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа развития дошкольного образования в Батыревском районе на 2011-2020 годы |
0709 |
7950200 |
500 |
000 |
524,50 |
504,10 |
96,11 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| |
Районная целевая программа развития дошкольного образования в Батыревском районе на 2011-2020 годы |
0709 |
7950200 |
611 |
000 |
- |
- |
- |
517,00 |
517,00 |
517,00 |
| |
Районная целевая программа "Развитие туризма в Батыревском районе на 2011-2016 годы" |
0709 |
7950300 |
500 |
000 |
- |
- |
- |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| |
Подпрограмма "Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Батыревском районе" районной целевой программы "Развитие образования в Батыревском районе на 2011-2020 годы" |
0709 |
7950400 |
500 |
000 |
98,30 |
98,20 |
99,90 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
0709 |
7951300 |
500 |
000 |
- |
- |
- |
270,00 |
- |
- |
| |
Районная целевая программа по содействию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2011-2013 годах |
0709 |
7951400 |
500 |
000 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
0801 |
7951300 |
500 |
000 |
1,00 |
1,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
0801 |
7951300 |
611 |
000 |
- |
- |
- |
144,40 |
- |
- |
| |
Районная целевая программа "Развитие культуры в Батыревском районе на 2009-2012 годы и на период до 2020 года" |
0804 |
7951000 |
500 |
000 |
1 546,70 |
1 437,40 |
92,93 |
1 179,70 |
1 203,30 |
1 240,30 |
| |
Подпрограмма "Вацинопрофилактика" районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-ми в Батыревском районе (2010-2020 годы)» |
0909 |
7950601 |
500 |
000 |
50,00 |
41,70 |
83,40 |
- |
- |
- |
| |
Подпрограмма "Сахарный диабет" районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-ми в Батыревском районе (2010-2020 годы)» |
0909 |
7950602 |
500 |
000 |
100,00 |
25,00 |
25,00 |
- |
- |
- |
| |
Подпрограмма "Туберкулез" районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-ми в Батыревском районе (2010-2020 годы)» |
0909 |
7950603 |
500 |
000 |
20,00 |
20,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
0909 |
7951300 |
500 |
000 |
147,00 |
147,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Целевая программа Новоахпердинского сельского поселения "Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан, отнесенных к категории малоимущих в Новоахпердинском сельском поселении на 2012 год" |
1003 |
7950010 |
003 |
000 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
- |
| |
Районная целевая программа энергосбережения в Батыревском районе на 2010-2015 годы и на период до 2020 года |
1101 |
7951300 |
500 |
000 |
15,00 |
15,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Батыревском районе на 2011-2020 годы" |
1102 |
7951500 |
019 |
000 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
| |
Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Батыревском районе на 2011-2020 годы" |
1102 |
7951500 |
500 |
000 |
- |
- |
- |
248,80 |
251,30 |
256,30 |
| |
Районная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Батыревском районе на 2011-2020 годы" |
1102 |
7951500 |
621 |
000 |
- |
- |
- |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4 |
Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) - всего |
|
|
|
|
573 141,00 |
569 636,10 |
99,39 |
519 702,70 |
423 371,30 |
428 903,10 |
| 4.1 |
в том числе расходы за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий |
|
|
|
|
61 410,10 |
60 423,80 |
98,39 |
50 689,50 |
51 420,40 |
48 812,90 |
| 5 |
Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий |
|
|
|
|
511 730,90 |
509 212,30 |
99,51 |
469 013,20 |
371 950,90 |
380 090,20 |